Determine e Delibere

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DETERMINE33/2018DETERMINA NR. 33/2018 DEL 21/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE GIORNO 09/01/2018 EFFETTUATA DALLA DR.SSA ANGELA AUFIERO.2018157503.pdf
DETERMINE32/2018DETERMINA NR. 32/2018 DEL 16/02/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DI VIA IV NOVEMBRE, IV E DI VIA COLITTO, 7/15 IN CAMPOBASSO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.2018157159.pdf
DETERMINE31/2018DETERMINA NR. 31/2018 DEL 16/02/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA CTS COPISTERIA SAS. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI 2018.2018157158.pdf
DETERMINE30/2018DETERMINA NR. 30/2018 DEL 16/02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL VITALIZIO IN FAVORE DELL'EX CONSIGLIERE REGIONALE ANGELO MICHELE IORIO.2018157157.pdf IORIO_RICHIESTA VITALIZIO.TIF
DETERMINE29/2018DETERMINA NR. 29/2018 DEL 16/02/2018 - SOSPENSIONE ASSEGNO VITALIZIO DELL'EX CONSIGLIERE REGIONALE ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO.2018157160.pdf
DETERMINE28/2018DETERMINA NR. 28/2018 DEL 16/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL GIORNO 09/01/2018 EFFETTUATA DAI DIPENDENTI NICOLA SERAGO E CARLA D'ANDREA.2018157106.pdf
DETERMINE27/2018DETERMINA NR. 27/2018 DEL 16/02/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE . IMPEGNO DI SPESA.2018157093.pdf
DETERMINE26/2018DETERMINA NR. 26/2018 DEL 16/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS. ANNO 2018.2018157102.pdf
DETERMINE25/2018DETERMINA NR. 25/2018 DEL 16/02/2018 - CO.RE.COM. MOLISE - LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL PRESIDENTE LATESSA E DEL VICE PRESIDENTE MILETI. MESE DI GENNAIO 2018.2018157094.pdf LATESS-MILETI GENNAIO 2018.PDF D_ISTRUTTORIO_ GENNAIO 2018 LATESSA MILETI.DOCX RAGGRUPPAMENTO VOCI_ F24_GENNAIO_2018.PDF
DETERMINE24/2018DETERMINA NR. 24/2018 DEL 16/02/2018 - SERVIZIO STREAMING E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.2018157095.pdf
DETERMINE23/2018DETERMINA NR. 23/2018 DEL 16/02/2018 - PROF. VINCENZO CIMINO COMPONENTE DEL CO.RE.COM. MOLISE - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GENNAIO 2018.2018157099.pdf TRASMISSIONENUOVO STIPENDIO GENNAIO 2018CIMINO.DOCX CIMINO- FATTURA GENNAIO N. 1-18.PDF DOC. USTR.GENNAIO 2018COMPENSO CIMINO.DOCX
DETERMINE22/2018DETERMINA NR. 22/2018 DEL 16/02/2018 - CONTRATTI DI FITTO LOCALI UFFICI CONSILIARI DI VIA COLITTO 7/15 CAMPOBASSO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.2018157083.pdf
DETERMINE21/2018DETERMINA NR. 21/2018 DEL 16/02/2018 - CONTRATTI DI FITTO LOCALI UFFICI ED AUTORIMESSA DEL CONSIGLIO REGIONALE DI VIA IV NOVEMBRE 87- CAMPOBASSO. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO2018157081.pdf
DETERMINE20/2018DETERMINA NR. 20/2018 DEL 16/02/2018 - CONTRATTI DI FITTO LOCALI UFFICI ED AUTORIMESSA DEL CONSIGLIO REGIONALE DI VIA IV NOVEMBRE 87- CAMPOBASSO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.2018157076.pdf
DETERMINE19/2018DETERMINA NR. 19/2018 DEL 12/02/2018 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL'EDITORIA LOCALE SU CARTA STAMPATA. IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ABBONAMENTI ANNO 2018.2018156555.pdf
DETERMINE18/2018DETERMINA NR. 18/2018 DEL 12/02/2018 - ACQUISTO OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA. - PROVVEDIMENTI.2018156446.pdf ALLEGATO.PDF
DETERMINE17/2018DETERMINA NR. 17/2018 DEL 09/02/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 3 L.R. 20/1991 E SS.MM.II. A N° 15 GRUPPI CONSILIARI - I QUADRIMESTRE 2018.2018156398.pdf ART. 3 L.R. 20-1991_ I QUADRIMESTRE 2018.TIF
DETERMINE16/2018DETERMINA NR. 16/2018 DEL 07/02/2018 - SIG. DOMENICO BERTONI, PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 1° - 31 GENNAIO 2017.2018156219.pdf LIQUIDAZIONE BERTONI_GENNAIO 2018.PDF
DETERMINE15/2018DETERMINA NR. 15/2018 DEL 07/02/2018 - LIQUIDAZIONE RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL DIRETTORE SERVIZIO CO.RE.COM., AVV. ANGELA AUFIERO.2018156216.pdf NOTA.PDF D_I_CARTA_PREPAGATA.DOCX
DETERMINE14/2018DETERMINA NR. 14/2018 DEL 07/02/2018 - RETRIBUZIONI ANNO 2018 COMPONENTI DEL COMITATO CORECOM MOLISE. IMPEGNO DI SPESA.2018156139.pdf
DETERMINE13/2018DETERMINA NR. 13/2018 DEL 06/02/2018 - RICARICA PREPAGATA INTESTATA AL DIRETTORE DEL SERVIZIO CORECOM MOLISE - AVV. ANGELA AUFIERO.IMPEGNO DI SPESA.2018156060.pdf DOCUMENTO ISTRUTTORIO_CARTA PREPAGATA.DOCX DUP_CARTA PREPAGATA.PDF RICHIESTA_AUFIERO.PDF
DETERMINE12/2018DETERMINA NR. 12/2018 DEL 01/02/2018 - LIQUIDAZIONE ART. 2 E 3 L.R. N. 10/2013 - INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI ESERCIZIO DEL MANDATO AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA XI LEGISLATU2018155569.pdf NOTA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONSIGLIERI GENNAIO 2018.TIF DOCUMENTO ISTRUTTORIO INDENNITÀ GENNAIO 2018 .PDF ALLEGATO INDENNITÀ GENNAIO 2018.PDF
DETERMINE11/2018DETERMINA NR. 11/2018 DEL 01/02/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ART. 4 E 6 L.R. 20/91 E S.M.I., A N. 15 GRUPPI CONSILIARI - FEBBRAIO 2018.2018155567.pdf NOTA LIQUIDAZIONE GRUPPI FEBBRAIO 2018.TIF ALLEGATO. GRUPPI FEBBRAIO 2018 PDF.PDF
DETERMINE10/2018DETERMINA NR. 10/2018 DEL 26/01/2018 - DOTAZIONE FONDO ECONOMATO PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.2018155160.pdf NOTA DOTAZIONE FONDO ECONOMATO 2018.PDF
DETERMINE9/2018DETERMINA NR. 9/2018 DEL 26/01/2018 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER LE INDENNITA' DI CARICA, DI FUNZIONE, RIMBORSO SPESE ESERCIZIO DEL MANDATO, VERSAMENTO IRAP E TRATTENUTE OPERATE SULLE COMP2018155158.pdf
DETERMINE8/2018DETERMINA NR. 8/2018 DEL 26/01/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ART.LI 4 E 6 E ART.LO 3 L.R. 20/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A N. 15 GRUPPI CONSILIARI ANNO 20182018155159.pdf
DETERMINE7/2018DETERMINA NR. 7/2018 DEL 26/01/2018 - DOTAZIONE FONDO ECONOMATO PER L'ANNO 20182018155098.pdf
DELIBERE7/2018DELIBERA NR. 7/2018 DEL 02/02/2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLE CARTE DI CREDITO PER I DIRETTORI DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE2018155922.pdf
DETERMINE6/2018DETERMINA NR. 6/2018 DEL 25/01/2018 - "GIORNATA DELLA MEMORIA". - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2018155209.pdf ALLEGATO.PDF
DETERMINE5/2018DETERMINA NR. 5/2018 DEL 17/01/2018 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCULISTICA - DOTT. GIOVANNI SERPONE2018154281.pdf
DETERMINE4/2018DETERMINA NR. 4/2018 DEL 15/01/2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI REVERSIBILITÀ ALLA SIGNORA AURORA CAMPOPIANO.2018153989.pdf
DETERMINE3/2018DETERMINA NR. 3/2018 DEL 15/01/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ART. 4 E 6 L.R. 20/91 E S.M.I., A N. 15 GRUPPI CONSILIARI - GENNAIO 2018.2018153933.pdf LIQUIDAZIONE GRUPPI GENNAIO 2018.TIF GRUPPI_ ALLEGATO .GENNAIO 2018PDF.PDF
DELIBERE3/2018DELIBERA NR. 3/2018 DEL 02/02/2018 - CONVENZIONE TRA AGCOM E CORECOM MOLISE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. DETERMINAZIONI.2018155812.pdf CONVENZIONE_AGCOM_CORECOM_MOLISE.PDF
DETERMINE2/2018DETERMINA NR. 2/2018 DEL 12/01/2018 - IMPEGNO DI SPESA PE R ART. 4 E 6 L.R. N. 20/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A N. 15 GRUPPI CONSILIARI MESE DI GENNAIO 20172018153769.pdf
DETERMINE1/2018DETERMINA NR. 1/2018 DEL 10/01/2018 - DIPENDENTE FRANCESCO COLUCCI - MOBILITÀ INTERNA2018153560.pdf
DETERMINE462/2017DETERMINA NR. 462/2017 DEL 28/12/2017 - DETERMINA A CONTRARRE PER VISITA OCULISTICA AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE2017152653.pdf
DETERMINE461/2017DETERMINA NR. 461/2017 DEL 28/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2017.2017152652.pdf
DETERMINE459/2017DETERMINA NR. 459/2017 DEL 28/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2017 ATTIVITA' SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM2017152587.pdf
DETERMINE458/2017DETERMINA NR. 458/2017 DEL 28/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ATTIVITA' SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. NOVEMBRE 2017.2017152585.pdf
DETERMINE457/2017DETERMINA NR. 457/2017 DEL 21/12/2017 - AVV. ANDREA LATESSA - LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE IL 19/12/2016 E L'11/07/2017.2017152193.pdf NOTA MISSIONI LATESSA.PDF DOCU. ISTRUTTORIO MISSIONE PRESIDENTE CORECOM.DOCX RIMBORSO SPESE_TAB_A_LATESSA.DOCX
DETERMINE456/2017DETERMINA NR. 456/2017 DEL 21/12/2017 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ - RIMBORSO RELATORI NIRO CRISTINA ANTONELLA E PERRONE FABRIZIO: PROGETTO "GENERAZIONE IN RETE H/24".2017152192.pdf RIMBORSO SPESE C.P.O._GENERAZIONE H-24.PDF
DETERMINE455/2017DETERMINA NR. 455/2017 DEL 21/12/2017 - DOTT. ENRICO SEVERINI, COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.2017152202.pdf SEVERINI RIMBORSO FATTURA. N. 49 PDF.PDF SEVERINI_RIMNBORSO FATTURA N. 54 PA.PDF
DETERMINE454/2017DETERMINA NR. 454/2017 DEL 21/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER "TERZA CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE E IL CO.RE.COM. MOLISE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COL2017152164.pdf
DETERMINE453/2017DETERMINA NR. 453/2017 DEL 20/12/2017 - DIPENDENTE FELICE MATTEO - LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.2017152007.pdf MISSIONI FELICE MATTEO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.TIF ALLEGATO A _RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2017 FELICE.DOCX ALLEGATO A_ RIMBORSO SPESE NOV. FELICE.DOCX
DETERMINE452/2017DETERMINA NR. 452/2017 DEL 20/12/2017 - DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017.2017152008.pdf STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.TIF ALLEGATO A NOVEMBRE 2017 .PDF ALLEGATO B. NOVEMBRE 2017 PDF.PDF DETERMINA 443-- IMPEGNO NOVEMBRE 2017.PDF
DETERMINE451/2017DETERMINA NR. 451/2017 DEL 20/12/2017 - DIPENDENTE EGIDIO DI BIASE - LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.2017152009.pdf MISSIONI EGIDIO DI BIASE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.TIF ALLEGATO A - RIMBORSO SPESE OTTOBRE DI BIASE.DOCX ALLEGATO A - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE DI BIASE.DOCX
DETERMINE450/2017DETERMINA NR. 450/2017 DEL 20/12/2017 - PROGETTO PER UN INTERVENTO CONSERVATIVO SULL'ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.2017151986.pdf COSTO ORARIO.PDF
DETERMINE449/2017DETERMINA NR. 449/2017 DEL 19/12/2017 - DITTA CTS COPISTERIA SAS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FOTOCOPIATRICI SEDI CONSIGLIO REGIONALE E COPIE ECCEDENTI - ANNO 2017.2017151894.pdf NOTA PER LIQUIDAZIONE CTS ..DOC CTS FATTURA N. 27 PDF.PDF CTS FATTURA N. 52 .PDF CTS FATTURA. N. 88 PDF.PDF CTS FATTURA N. 111 .PDF CTS FATTURA N. 115 .PDF
DETERMINE448/2017DETERMINA NR. 448/2017 DEL 19/12/2017 - GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 06/12/2017.2017151893.pdf LIQUIDAZIONE FRATELLI SANGIOVANNI.PDF GRUPPO GSM FATTURA N. 25 .PDF DURC GRUPPO GSM.TIF
DETERMINE447/2017DETERMINA NR. 447/2017 DEL 19/12/2017 - SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FIAT PANDA EW232NH - CANONE MESE DI GENNAIO 2018.2017151892.pdf NOTA PER LIQUIDAZIONE CANONE ARVAL LEASE GENNAIO 2018 .DOC ARVAL FATTURA. GENNAIO 2018 PDF.PDF -DURC_ARVAL_16-02-2018.TIF

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